Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001349
Monto de la Factura
₲ 49.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83831
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.606.561
Retención DNCP
₲ 174.529
Retención IVA
₲ 1.349.455
Retención Renta
₲ 1.349.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171641
Monto Contrato
₲ 661.566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.147.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.147.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5