Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002587
Monto de la Factura
₲ 3.021.750
Nro. Solicitud de Transferencia
163409
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.453
Retención DNCP
₲ 11.011
Retención IVA
₲ 55.148
Retención Renta
₲ 85.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176675
Monto Contrato
₲ 12.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.312.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.312.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1