Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002625
Monto de la Factura
₲ 2.958.350
Nro. Solicitud de Transferencia
6035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.604
Retención DNCP
₲ 10.640
Retención IVA
₲ 64.839
Retención Renta
₲ 82.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176675
Monto Contrato
₲ 12.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.312.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.312.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1