Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018985
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.481.818
Retención DNCP
₲ 881.818
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 6.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171998
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.481.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.481.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2