Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000021
Monto de la Factura
₲ 34.996.200
Nro. Solicitud de Transferencia
53699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.963.875
Retención DNCP
₲ 123.441
Retención IVA
₲ 954.442
Retención Renta
₲ 954.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170552
Monto Contrato
₲ 174.326.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.144.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.144.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2