Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004416
Monto de la Factura
₲ 3.012.782
Nro. Solicitud de Transferencia
117683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.837.821
Retención DNCP
₲ 10.627
Retención IVA
₲ 82.167
Retención Renta
₲ 82.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170552
Monto Contrato
₲ 174.326.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.144.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.144.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346711
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos (Plurianual).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2