Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007842
Monto de la Factura
₲ 11.676.640
Nro. Solicitud de Transferencia
83594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.998.545
Retención DNCP
₲ 41.187
Retención IVA
₲ 318.454
Retención Renta
₲ 318.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171636
Monto Contrato
₲ 27.064.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.492.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.492.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4