Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119640
Monto de la Factura
₲ 1.122.935
Nro. Solicitud de Transferencia
34852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.852
Retención DNCP
₲ 4.083
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
14/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169094
Monto Contrato
₲ 10.077.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.704.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.704.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5