Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008575
Monto de la Factura
₲ 45.271.416
Nro. Solicitud de Transferencia
132516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.642.381
Retención DNCP
₲ 159.685
Retención IVA
₲ 1.234.675
Retención Renta
₲ 1.234.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175691
Monto Contrato
₲ 391.317.185
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.592.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.592.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS VIALES Y VEHÍCULOS PESADOS, LIVIANOS DEL COMINGE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2