Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001943
Monto de la Factura
₲ 168.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15501
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.907.842
Retención DNCP
₲ 595.068
Retención IVA
₲ 4.601.045
Retención Renta
₲ 4.601.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
145/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-183672
Monto Contrato
₲ 295.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.092.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.092.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para el Comando Logístico Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5