Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 2.270.400
Nro. Solicitud de Transferencia
67426
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.552
Retención DNCP
₲ 8.008
Retención IVA
₲ 61.920
Retención Renta
₲ 61.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171796
Monto Contrato
₲ 2.270.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.138.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5