Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024276
Monto de la Factura
₲ 7.101.468
Nro. Solicitud de Transferencia
165898
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.689.067
Retención DNCP
₲ 25.049
Retención IVA
₲ 193.676
Retención Renta
₲ 193.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176669
Monto Contrato
₲ 16.559.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.598.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.598.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1