Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023121
Monto de la Factura
₲ 7.100.056
Nro. Solicitud de Transferencia
133717
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.736
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.638
Retención Renta
₲ 193.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176669
Monto Contrato
₲ 16.559.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.598.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.598.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1