Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036728
Monto de la Factura
₲ 3.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.445.569
Retención DNCP
₲ 12.903
Retención IVA
₲ 99.764
Retención Renta
₲ 99.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170299
Monto Contrato
₲ 15.465.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.831.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.831.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5