Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036090
Monto de la Factura
₲ 1.115.100
Nro. Solicitud de Transferencia
53671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.045
Retención DNCP
₲ 4.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170299
Monto Contrato
₲ 15.465.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.831.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.831.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5