Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038162
Monto de la Factura
₲ 1.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.359
Retención DNCP
₲ 6.659
Retención IVA
₲ 51.491
Retención Renta
₲ 51.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170299
Monto Contrato
₲ 15.465.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.831.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.831.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5