Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057102
Monto de la Factura
₲ 4.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115901
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.639
Retención DNCP
₲ 16.543
Retención IVA
₲ 127.909
Retención Renta
₲ 127.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172723
Monto Contrato
₲ 28.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.136.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.136.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3