Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.256.031
Retención DNCP
₲ 42.151
Retención IVA
₲ 325.909
Retención Renta
₲ 325.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172846
Monto Contrato
₲ 117.178.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.485.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.485.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1