Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 19.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102093
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.122.681
Retención DNCP
₲ 67.865
Retención IVA
₲ 524.727
Retención Renta
₲ 524.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172846
Monto Contrato
₲ 117.178.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.485.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.485.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1