Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005232
Monto de la Factura
₲ 2.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.648
Retención DNCP
₲ 9.679
Retención IVA
₲ 74.837
Retención Renta
₲ 74.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177793
Monto Contrato
₲ 429.162.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.475.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.475.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355737
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1