Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005239
Monto de la Factura
₲ 7.936.320
Nro. Solicitud de Transferencia
153266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.436
Retención DNCP
₲ 27.994
Retención IVA
₲ 216.445
Retención Renta
₲ 216.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177793
Monto Contrato
₲ 429.162.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.475.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.475.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355737
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1