Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047175
Monto de la Factura
₲ 3.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71515
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.221.391
Retención DNCP
₲ 12.063
Retención IVA
₲ 93.273
Retención Renta
₲ 93.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170821
Monto Contrato
₲ 370.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.406.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.406.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1