Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 2.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.647
Retención DNCP
₲ 7.735
Retención IVA
₲ 59.809
Retención Renta
₲ 59.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176817
Monto Contrato
₲ 240.268.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.366.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.366.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL COMANDO EN JEFE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1