Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 24.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146546
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.265.603
Retención DNCP
₲ 87.124
Retención IVA
₲ 673.637
Retención Renta
₲ 673.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176817
Monto Contrato
₲ 240.268.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.366.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.366.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL COMANDO EN JEFE - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1