Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132048
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.183.791
Retención DNCP
₲ 34.391
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 265.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177665
Monto Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.895.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.895.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361245
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4