Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 18.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131133
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.260.817
Retención DNCP
₲ 64.637
Retención IVA
₲ 499.773
Retención Renta
₲ 499.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177665
Monto Contrato
₲ 53.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.895.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.895.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361245
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4