Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003934
Monto de la Factura
₲ 161.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
10-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.309.640
Retención DNCP
₲ 570.360
Retención IVA
₲ 4.410.000
Retención Renta
₲ 4.410.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
149/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-183692
Monto Contrato
₲ 161.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.309.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.309.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Maquinarias para el COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5