Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003650
Monto de la Factura
₲ 6.738.205
Nro. Solicitud de Transferencia
50746
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.346.899
Retención DNCP
₲ 23.768
Retención IVA
₲ 183.769
Retención Renta
₲ 183.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169458
Monto Contrato
₲ 111.804.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.293.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.293.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3