Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016753
Monto de la Factura
₲ 14.597.166
Nro. Solicitud de Transferencia
148830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.749.468
Retención DNCP
₲ 51.488
Retención IVA
₲ 398.105
Retención Renta
₲ 398.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO MIGUEL ADORNO BRITEZ
RUC
3316178-0
Número de Contrato
44/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169831
Monto Contrato
₲ 14.597.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.749.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.749.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE AD - REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5