Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053859
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
40/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170542
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5