Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008708
Monto de la Factura
₲ 245.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.244
Retención DNCP
₲ 866
Retención IVA
₲ 6.695
Retención Renta
₲ 6.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174888
Monto Contrato
₲ 76.154.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.107.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.107.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5