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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008728
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133063
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.913

Retención DNCP
₲ 23.633
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 182.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174888
Monto Contrato
₲ 76.154.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.107.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.107.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5