Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008801
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165533
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.204
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174888
Monto Contrato
₲ 76.154.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.107.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.107.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5