Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044051
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148153
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.364.237
Retención DNCP
₲ 8.853
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
₲ 68.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174500
Monto Contrato
₲ 48.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.313.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.313.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2