Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041820
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174500
Monto Contrato
₲ 48.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.313.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.313.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2