Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001944
Monto de la Factura
₲ 3.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.667.866
Retención DNCP
₲ 13.734
Retención IVA
₲ 106.200
Retención Renta
₲ 106.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174360
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.413.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.413.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2