Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 426.650
Nro. Solicitud de Transferencia
62049
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.099
Retención DNCP
₲ 1.551
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175056
Monto Contrato
₲ 102.059.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.664.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.664.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2