Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 2.905.110
Nro. Solicitud de Transferencia
131077
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.736.403
Retención DNCP
₲ 10.247
Retención IVA
₲ 79.230
Retención Renta
₲ 79.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175056
Monto Contrato
₲ 102.059.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.664.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.664.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2