Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045771
Monto de la Factura
₲ 23.337.320
Nro. Solicitud de Transferencia
8304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.982.059
Retención DNCP
₲ 82.317
Retención IVA
₲ 636.472
Retención Renta
₲ 636.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
175/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-185372
Monto Contrato
₲ 88.548.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.100.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.100.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5