Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045804
Monto de la Factura
₲ 2.718.726
Nro. Solicitud de Transferencia
195868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.560.842
Retención DNCP
₲ 9.590
Retención IVA
₲ 74.147
Retención Renta
₲ 74.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
175/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-185372
Monto Contrato
₲ 88.548.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.100.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.100.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5