Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047269
Monto de la Factura
₲ 728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.353
Retención DNCP
₲ 2.647
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
26/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169893
Monto Contrato
₲ 187.310.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.671.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.671.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5