Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 128.798.004
Nro. Solicitud de Transferencia
154293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.318.352
Retención DNCP
₲ 454.306
Retención IVA
₲ 3.512.673
Retención Renta
₲ 3.512.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
114/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179854
Monto Contrato
₲ 193.918.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.656.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.656.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368751
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de edificios del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5