Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50066
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.327
Retención DNCP
₲ 2.173
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169231
Monto Contrato
₲ 107.024.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.052.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.052.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2