Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 2.165.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.743
Retención DNCP
₲ 7.639
Retención IVA
₲ 59.059
Retención Renta
₲ 59.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169231
Monto Contrato
₲ 107.024.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.052.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.052.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, DE CARÁCTER SUSTENTABLE AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2