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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.201

Retención DNCP
₲ 10.617
Retención IVA
₲ 82.091
Retención Renta
₲ 82.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181301
Monto Contrato
₲ 472.522.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.081.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.081.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4