Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 4.400.625
Nro. Solicitud de Transferencia
121909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.195.766
Retención DNCP
₲ 16.261
Retención IVA
₲ 62.866
Retención Renta
₲ 125.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176666
Monto Contrato
₲ 8.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.283.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.283.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1