Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001520
Monto de la Factura
₲ 4.286.875
Nro. Solicitud de Transferencia
165925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.087.311
Retención DNCP
₲ 15.841
Retención IVA
₲ 61.241
Retención Renta
₲ 122.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176666
Monto Contrato
₲ 8.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.283.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.283.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1