Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 134.504.100
Nro. Solicitud de Transferencia
54950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.693.079
Retención DNCP
₲ 474.433
Retención IVA
₲ 3.668.294
Retención Renta
₲ 3.668.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170599
Monto Contrato
₲ 626.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.222.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.222.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de Overhaul de Helices de C- 212 Serie 200
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4