Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 74.301.800
Nro. Solicitud de Transferencia
54950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.986.891
Retención DNCP
₲ 262.083
Retención IVA
₲ 2.026.413
Retención Renta
₲ 2.026.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170599
Monto Contrato
₲ 626.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.222.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.222.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de Overhaul de Helices de C- 212 Serie 200
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4