Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006877
Monto de la Factura
₲ 119.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.842.887
Retención DNCP
₲ 422.567
Retención IVA
₲ 3.267.273
Retención Renta
₲ 3.267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181556
Monto Contrato
₲ 288.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.647.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.647.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364002
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE GRUPO GENERADOR PARA EL ÁREA NAVAL DE POZO HONDO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3